广西壮族自治区档案馆2023年部门预算公开说明

广西壮族自治区档案馆2023年部门预算

目录

　　第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区档案馆2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、部门收入总体情况说明

　　三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　（三）国有资产占用情况说明

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区档案馆2023年部门预算报表

　　表一：部门收支总体情况表（预算公开01表）

　　表二：部门收入总体情况表（预算公开02表）

　　表三：部门支出总体情况表（预算公开03表）

　　表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

　　表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

　　表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

　　表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

　　表八：政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

　　表九：国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

　　表十：2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

　　第一部分：广西壮族自治区档案馆概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施自治区档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理自治区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

　　（二）依法接收自治区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

　　（三）研究制定自治区档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

　　（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

　　（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

　　（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作，组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作、承担重要档案异地异质备份工作，承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

　　（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

　　（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地，开展馆际合作和业务交流工作。负责自治区档案馆专业人才队伍建设。

　　（九）开展自治区档案馆档案信息化建设，负责自治区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

　　（十）完成自治区党委办公厅交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）自治区档案馆是自治区本级一级预算单位，无下设无二层单位，机构设置为自治区档案馆为自治区党委办公厅管理的副厅级公益性一类事业单位。

　　（二）按预算管理方式分，自治区档案馆属全额预算管理单位。

　　（三）自治区档案馆内设办公室（人事部）、收集保管部、编研利用部、保护技术部、电子档案管理部、鉴定部、宣传科研部7个职能部（室）和机关党委。

　　（四）自治区档案馆事业编制数80人，有72人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。截至2022年12月31日，实有在职职工79人，离休干部0人，退休人员47人；实有在职人员中，有72人执行公务员工资制度，7人执行机关技术工人工资制度。

  第二部分：广西壮族自治区档案馆2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2023年收入总预算3,410.93万元，同比上年（3,463.31万元）减少52.38万元，下降1.51%。

　　（1）一般公共财政预算拨款3,410.93万元，同比上年（3,463.31万元）减少52.38万元，下降1.51%。

　　（2）“其他收入”0万元，属于未纳入财政专户管理的收入安排的资金，同比持平。

　　政府性基金预算拨款0万元。

　　国有资本经营预算拨款0万元。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　上年结余收入0万元，同比无变化。

　　收入减少原因的说明：一是2023年基本支出控制数1867.55万元，同比上年（1919.93万元）减少52.389万元，主要是人员较上年同期相比减少6人，故工资性支出（财政统发）、养老保险、职业年金、医疗保险等经费均有所下降；二是项目支出1543.38万元，与上年（1543.38万元）持平。

　　（二）支出预算说明

　　2023年支出总预算3,410.93万元，其中：基本支出1,867.55万元，占支出总预算54.75%，同比上年（1,919.93万元）减少52.38万元，下降1.51%；项目支出1,543.38万元：一般公共财政预算拨款项目支出（功能分类科目：2012602一般行政管理事务）1,543.38万元，占支出总预算45.25%，与上年（1,543.38万元）持平；非一般公共财政预算拨款项目支出（功能分类科目：2012604档案馆）0万元。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年部门收入总预算3,410.93万元，同比上年（3,463.31万元）减少52.38万元，下降1.51%。其中：

　　（一）一般公共财政预算拨款3,410.93万元，同比上年（3,463.31万元）减少52.38万元，下降1.51%。

　　（二）“其他收入”0万元，属于未纳入财政专户管理的收入安排的资金，同比持平。

　　（三）政府性基金预算拨款0万元。

　　（四）国有资本经营预算拨款0万元。

　　（五）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　支出减少原因说明：2023年部门支出总预算比上年减少52.38万元，主要原因是一般公共服务支出类、社会保障和就业支出类、卫生健康支出类及住房保障支出类均比上年减少。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年部门支出总预算3,410.93万元，同比上年（3,463.31万元）减少52.38万元，下降1.51%。

　　其中：基本支出（行政运行）1,867.55万元，占支出总预算54.75%，同比上年（1,919.93万元）减少52.38万元，下降1.51%；项目支出1,543.38万元：一般公共财政预算拨款项目支出（一般行政管理事务）1,543.38万元，占支出总预算45.25%，与上年（1,543.38万元）持平；非一般公共财政预算拨款项目支出（档案馆）0万元，同比持平。

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务支出2,981.91万元，占支出总预算85.57%，同比上年（2,954万元）减少35.09万元，下降1.19%。

　　（2）社会保障和就业支出272.09万元，占支出总预算7.98%，同比上年（281.65万元）减少9.56万元，下降3.39%。

　　（3）卫生健康支出[医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）]83.89万元，占支出总预算2.46%，同比上年（86.84万元）减少2.95万元，下降3.4%。

　　（4）住房保障支出[住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）]136.04万元，占支出总预算3.99%，同比上年（140.82万元）减少4.78万元，下降3.39%。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出预算1,867.55万元，占支出总预算54.75%，同比上年（1,919.93万元）减少52.38万元，下降2.73%。

　　1.工资福利支出预算1,481.07万元，占基本支出预算79.31%，同比上年（1,528.84万元）减少47.77万元，下降3.12%。（下降原因是人员与上年同期相比减少6人，故工资性支出、养老保险、职业年金、医疗保险等经费均有所减少）

　　2.商品和服务支出预算275.2万元，占基本支出预算14.74%，同比上年（285.27万元）减少10.07万元，下降3.53%。（下降原因是定额商品和服务支出下的各经济科目定额标准均有所减少）

　　3.对个人和家庭的补助支出预算111.28万元，占基本支出预算5.96%，同比上年（105.82万元）增加5.46万元，增长5.16%。（增长原因是退休人员与上年同期相比增加4人，故其他对个人和家庭补助支出中退休费同比增加）

　　（2）项目支出预算

　　1.一般公共财政预算拨款项目支出预算（一般行政管理事务）1,543.38万元，占支出总预算45.25%，与上年（1,543.38万元）持平。

　　2.非一般公共财政预算拨款项目支出预算（档案馆）0万元，同比持平。

　　其中：

　　工资福利支出预算17.63万元，同比上年（14万元）增加3.63万元，增长25.93%。（主要是“残疾人保障金”项目）

　　商品和服务支出预算1,212.9万元，同比上年（1,292.17万元）减少79.27万元，下降6.13%。

　　资本性支出预算312.85万元，同比上年（228.85万元）增加84万元，增长36.7%。（增长原因是2023年添置监控设备115万元）

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　（一）财政拨款收入预算说明

　　2023年财政拨款收入总预算3,410.93万元（收入全部为一般公共预算拨款），同比上年（3,463.31万元）减少52.38万元，下降1.51%。其中：经费拨款3,410.93万元，同比减少52.38万元，下降1.51%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比无变化。

　　收入减少原因说明：在职在编人员与上年同期相比减少6人，故工资性支出（财政统发）、养老保险、职业年金、医疗保险等经费均有所减少。

　　（二）财政拨款支出预算说明

　　2023年一般公共预算支出预算3,410.93万元，基本支出预算1,867.55万元，占支出总预算54.75%，同比上年（1,919.93万元）减少52.38万元，下降2.73%（下降原因是人员经费减少）；项目支出预算1,543.38万元，占支出总预算45.25%，与上年（1,543.38万元）持平。

　　按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　（1）一般公共服务支出2,981.91万元，占支出总预算85.57%，同比上年（2,954万元）减少35.09万元，下降1.19%。

　　（2）社会保障和就业支出272.09万元，占支出总预算7.98%，同比上年（281.65万元）减少9.56万元，下降3.39%。

　　（3）卫生健康支出[医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）]83.89万元，占支出总预算2.46%，同比上年（86.84万元）减少2.95万元，下降3.4%。

　　（4）住房保障支出[住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）]136.04万元，占支出总预算3.99%，同比上年（140.82万元）减少4.78万元，下降3.39%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算拨款支出3,410.93万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（一）基本支出预算

　　基本支出预算1,867.55万元，占支出总预算54.75%，同比上年（1919.93万元）减少52.38万元，下降2.73%。按照功能分类科目名称划分，其中：

　　（1）2012601行政运行（档案事务）预算1,375.53万元，主要是用于我馆为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，占支出总预算40.33%，同比上年（1,410.62万元）减少35.09万元，下降2.49%。（下降原因是人员经费减少）

　　（2）20805社会保障和就业支出272.09万元，其中：1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费181.39万元，主要用于支付我馆在职职工的单位养老保险费用；2.2080506机关事业单位职业年金缴费90.7万元，主要用于支付我馆在职职工单位职业年金费用，共计预算272.09万元，占支出总预算7.98%，同比上年（281.65万元）减少9.56万元，下降3.39%。（下降原因是在职在编人员同比减少6人导致基本养老保险、职业年金缴费金额减少）

　　（3）卫生健康支出（项级：2101102事业单位医疗），根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，预算83.89万元，占支出总预算2.46%，同比上年（86.84万元）减少2.95万元，下降3.4%。（下降原因是在职在编人员同比减少6人导致医疗保险缴费金额减少）

　　（4）住房保障支出（项级：2210201住房公积金），是按照国家统一规定，为我馆在职职工计缴的住房公积金，预算136.04万元，占支出总预算3.99%，同比上年（140.82万元）减少4.78万元，下降3.39%。（下降原因是在职在编人员同比减少6人导致住房公积金缴费金额减少）

　　（二）项目支出预算

　　项目支出（2012602一般行政管理事务）预算1,543.38万元，占支出总预算45.25%，与上年（1,543.38万元）持平。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算1,867.55万元，占支出总预算54.75%，同比上年（1,919.93万元）减少52.38万元，下降2.73%。其中：

　　（一）人员经费1,592.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。其中：

　　（1）工资福利支出预算1,481.07万元，占基本支出预算79.3%，同比上年（1,528.84万元）减少47.77万元，下降3.12%。（下降原因是人员经费减少）

　　（2）对个人和家庭的补助支出预算111.28万元，占基本支出预算5.96%，同比上年（105.82万元）增加5.46万元，增长5.16%。（增长原因是“其他对个人和家庭补助支出”经费增加）

　　（二）公用经费275.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　商品和服务支出预算275.2万元，占基本支出预算14.73%，同比上年（285.27万元）减少10.07万元，下降3.53%。（下降原因是定额公用经费减少，其中：邮电费同比减少0.88万元、工会经费同比减少0.8万元、其他交通费同比减少6.48万元、其他商品和服务支出同比减少1.9万元）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.03万元，同比上年（37.23万元）减少15.2万元，下降40.83%，下降主要原因：2023年因公出国（境）经费按规定不编入年初部门预算，具体如下：

　　（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比上年（15.2万元）减少15.2万元，下降100%。（下降原因是因公出国（境）经费暂不编入部门预算）

　　（二）公务接待费2023年预算7.37万元，与上年（7.37万元）持平。

　　公务接待费主要用于安排接待国家档案馆及兄弟省（市、自治区）档案馆来我区调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务交流活动需要开支的公务接待费用。

　　（三）公务用车运行维护费2023年预算14.66万元，与上年（14.66万元）持平。其中：公务用车运行维护费2023年预算14.66万元，与上年持平，主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出；公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　我馆2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我馆2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2023年本级共有1个公益性一类事业单位，机关运行经费仅为基本支出公用经费中的相关经费，不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。2023年预算安排275.2万元（全部是基本支出预算），主要用于根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，同比（285.27万元）减少10.07万元，下降3.53%。（下降原因是定额公用经费减少，其中：邮电费同比减少0.88万元、工会经费同比减少0.8万元、其他交通费同比减少6.48万元、其他商品和服务支出同比减少1.9万元）

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2023年政府采购预算869.81万元，同比（819.53万元）增加50.28万元，增长6.13%。（增长原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）文件要求进行编制）

　　（1）按政府采购组织形式分为政府集中采购、分散采购，其中：政府集中采购预算217.32万元，占政府采购预算24.98%，同比上年（220.05万元）减少2.73万元，下降1.24%；分散采购预算652.49万元，占政府采购预算75.01%，同比上年（599.49万元）增加53万元，增长8.84%。

　　（2）按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购，其中：政府采购货物类预算300.65万元，同比（211.65万元）增加89万元，增长42.05%；政府采购工程类预算0万元，与上年（0万元）持平；政府采购服务类预算569.16万元，同比（607.89万元）减少38.73万元，下降6.37%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　2023年我馆实有在编机动车辆4辆，其中轿车3辆，越野车1辆；分别为应急和机要通信公务用车3辆，老干部服务用车1辆。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　自治区档案馆2023年部门预算特定目标类20个项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中200万元以上的重点项目1个——“档案数字化及监理”，涉及一般公共预算拨款224.4万元。

　　（本部门重点项目预算绩效目标情况详见《2023年度预算项目绩效目标公开表》）

第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：主要用于我馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　十五、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于我馆为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。

　　十六、非一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指国家档案局拨付的任务专项资金形成的支出。

　　十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

　　十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

　　二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付在职职工单位职业年金费用。